湘西州旅游发展和外事任侨员会2019年部门预算公开
目 录
第一部分2019年部门预算说明
第二部分2019年部门预算表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.部门支出总表(分类)
5.州级基本支出预算明细表-工资福利支出
6.州级基本支出预算明细表-商品和服务支出
7.州级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8.财政拨款收支总表
9.一般公共预算支出情况表
10.一般公共预算基本支出情况表
11.一般公共预算州级基本支出预算明细表-工资福利支出
12.一般公共预算州级基本支出预算明细表-商品和服务支出
13.一般公共预算州级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
14.政府性基金预算支出情况表
15.纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
16.一般公共预算拨款--经费拨款州级支出预算表
17.州级专项资金预算汇总表
18.一般公共预算“三公”经费预算表
19.项目支出绩效目标表
20.整体支出绩效目标表
21.新增资产申报表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)、职能职责
1、贯彻执行党和国家、省关于发展旅游业和港澳外事任务的法律法规和方针政策,并监督实施;统筹协调全州旅游产业发展,积极推进港澳外事任务工作,拟订全州旅游业和港澳外事任务工作发展的方针政策、发展战略和中长期发展规划。
2、组织、指导全州旅游产业建设和重要旅游产品的开发。加强旅游扶贫工作,促进和引导旅游业招商引资和社会投资,促进旅游产业与其他产业融合发展;拟订全州旅游市场开发战略和措施,并组织实施;组织全州旅游形象宣传和重大推广活动;培育、完善和开拓国内旅游市场;指导全州旅游商品、旅游纪念品的生产和销售工作。
3、组织全州旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作、指导协调县市及旅游区的规划编制和开发建设,引导休闲度假旅游发展;监测全州旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布;协调和指导全州假日旅游和红色旅游工作。
4、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。
5、负责指导和实施全州旅游信息化建设工作。促进新科技在旅游行业的推广应用;组织开展智能化旅游城市、智能化景区、智能化酒店等建设;加强旅游电商平台建设,创新旅游交易方式;运用新媒体开展旅游网络营销工作。
6、加强旅游业对外合作交流。推进区域旅游一体化建设和跨区域旅游合作;组织实施出国旅游、赴港澳台旅游及边境旅游的政策规定;促进华侨华人在经济、科技、文化、教育等方面与我州的交流合作;负责海外华侨人及其社团的联络联谊工作;组织协调做好华人华侨、港澳同胞在州投资企业的权益保护工作。
7、指导旅游及外事任务教育、培训工作,组织实全州旅游人才规划;指导实施旅游从业人员的职业资格和等级标准;指导全州有关院校开展旅游教育工作:负责组织外事任务干部及翻译人员的业务培训;联系和指导旅游社团机构建设和制度建设等工作;协助做好我州党政干部国际形势、外事政重等教育。
8、负责湘西州外各任务等工作。
(二)、机构设置
根据编委核定,2019年湘西州旅游发展和外事任侨员会内设内设办公室、规划财务科、行业管理科、市场开发科、产业发展科、信息化建设科、外事任务科、港澳事务科、港澳事务科8个职能科室。下设2个二级单位,分别是州旅游质量监督管理所(州旅游执法大队)和州游客服务中心(州导游管理中心、州旅游培训中心)。州旅游质量监督管理所是全额拨款正科级参公单位,州游客服务中心全额拨款正科级事业,财务并入局机关。核定编制27人,其中,全额编27人,差额编0人,自筹编0人。年末实有24人。提前离岗人员0人。离休人员0人,退休人员8人。
二、部门预算单位构成
本单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此本部门预算仅含本级预。因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有湘西州旅游发展和外事任侨员会。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入;支出包括保障机关及六文化体育与传媒支出专项经费。
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算410.7万元,其中,一般公共预算拨410.7万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入比去年减少9.57万元,减少2.28%,主要是人员支出结构调整。
(二)支出预算:2019年本部门预算410.7万元,其中:一般公共服务0万元,公共安全0万元,文化体育与传媒支出383.22万元,社会保障和就业支出7.06万元,住房保障支出20.42万元。支出比去年支出减少9.57万元,减少2.28%,主要是人员支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算410.7万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出383.22万元,占93.31%;社会保障和就业支出7.06万元,占1.72%;住房保障支出9.57万元。2.33%,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年本部门基本支出预算数311.34万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年本部门项目支出预算数92.30万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有旅游(侨务)发展专项支出项目。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费: 2019年本部门的机关运行经费43.47万元,比上年预算减少67.82万元。下降17.36%.主要是人员减少,经费相应减少。
(二)“三公”经费预算:2019年本部门机关本级的“三公”经费预算数为54万元,其中,公务接待费42万元,公务接待140批、1416人。公务用车购置及运行费12万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费12万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年一样,无增减。
(三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算0 万元;培训费预算2.56万元,拟开展25次培训,人数20人,内容为旅游知识专项学习培训。
(四)政府采购情况:2019年单位政府采购预算总额106万元,其中,政府采购预算106万元。其中,货物类采购预算106万元。工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截止2019年度12月底,本单位有公务用车1辆,其中:领导用车0台,机要通信用车0辆,食堂生活用车0辆。2019年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为403.69万元,其中,基本支出311.34万元,项目支出92.30万元,具体绩效目标详见报表(本单位本年度无重点项目)。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2019年部门预算表
一、部门预算需公开的表格情况:(详见附件)
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.部门支出总表(分类)
5.州级基本支出预算明细表-工资福利支出
6.州级基本支出预算明细表-商品和服务支出
7.州级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8.财政拨款收支总表
9.一般公共预算支出情况表
10.一般公共预算基本支出情况表
11.一般公共预算州级基本支出预算明细表-工资福利支出
12.一般公共预算州级基本支出预算明细表-商品和服务支出
13.一般公共预算州级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
14.政府性基金预算支出情况表
15.纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
16.一般公共预算拨款--经费拨款州级支出预算表
17.州级专项资金预算汇总表
18.一般公共预算“三公”经费预算表
19.项目支出绩效目标表
20.整体支出绩效目标表
21.新增资产申报表
附件:州旅游局2019年预算公开表格(全套21张)