2018年湘西州旅游发展和外事侨务委员会 部门决算公开说明

2018年湘西州旅游发展和外事侨务委员会 部门决算公开说明

来源:州文化旅游广电局 发布时间:2019-10-12 字体大小:

2018年湘西州旅游发展和外事侨务委员会

部门决算公开说明


目  录

一、部门职责及机构设置情况

(一)单位机构、人员情况

(二)主要职能

二、2018年度部门决算表

三、单位2018年度部门决算情况说明

(一)年度收支情况。

(二)年度“三公”经费决算情况

(三)机关运行经费决算情况

(四)年度政府采购情况

(五)国有资产占用情况

(六)预算绩效情况说明

四、名词解释


一、部门职责及机构设置情况

(一)单位机构、人员情况

州旅游发展和外事侨务委员会为正处级全额拨款行政单位。内设办公室、规划财务科、行业管理科、市场开发科、产业发展科、信息化建设科、外事侨务科、港澳事务科8个职能科室。下设2个二级单位,分别是州旅游质量监督管理所(州旅游执法大队)和州游客服务中心(州导游管理中心、州旅游培训中心)。州旅游质量监督管理所是全额拨款正科级参公单位,州游客服务中心是全额拨款正科级事业单位,财务并入局机关。核定编制行政编13人,事业参公编12人,事业编6人,用工指标1名;全额编32人。无差额编,无自筹编。无提前离岗人员。离休人员0人,退休人员6人。

(二)主要职能

1、贯彻执行党和国家、省关于发展旅游业和港澳外事侨务的法律法规和方针政策,并监督实施;统筹协调全州旅游产业发展,积极推进港澳外事侨务工作,拟订全州旅游业和港澳外事侨务工作发展的方针政策、发展战略和中长期发展规划。

2、组织、指导全州旅游产业建设和重要旅游产品的开发。加强旅游扶贫工作,促进和引导旅游业招商引资和社会投资,促进旅游产业与其他产业融合发展;拟订全州旅游市场开发战略和措施,并组织实施;组织全州旅游形象宣传和重大推广活动;培育、完善和开拓国内外旅游市场;指导全州旅游商品、旅游纪念品的生产和销售工作。

3、组织全州旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导协调县市及旅游区的规划编制和开发建设,引导休闲度假旅游发展;监测全州旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布;协调和指导全州假日旅游和红色旅游工作。

4、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;组织实施国家、省确定的各类旅游区(点)、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准,组织实施旅游饭店和旅行社星级标准和星级评定与复核工作;审批国家内旅行社设立和经营范围变更;负责全州旅游安全的综合协调和监督管理。指导应急救援;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

5、负责指导和实施全州旅游信息化建设工作。促进新科技在旅游行业的推广应用;组织开展智能化旅游城市、智能化景区、智能化酒店等建设;加强旅游电商平台建设,创新旅游交易方式;运用新媒体开展旅游网络营销工作。

6、加强旅游业对外合作交流。推进区域旅游一体化建设和跨区域旅游合作;组织实施出国旅游、赴港澳台旅游及边境旅游的政策规定;促进华侨华人在经济、科技、文化、教育等方面与我州的交流合作;负责海外华侨华人及其社团的联络联谊民作;组织协调做好华人华侨、港澳同胞在州投资企业的权益保护工作。

7、指导旅游及外事侨务教育、培训工作。制定并组织实施全州旅游人才规划;指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准;指导全州有关院校开展旅游教育工作;负责组织外事侨务干部及翻译人员的业务培训;联系和指导旅游社团机构建设和制度等工作;协助做好我州党政干部国际形势、外事政策等教育。

8、负责州委外事工作领导小组的日常工作。归口管理全州因公出国(境)工作,审核我州人员因公出国、赴港澳的有关事宜;协调处理全州重大涉外涉侨涉港澳事务;负责组织接待来我州访问的国宾党宾和其他重要外宾、华侨华人、港澳同胞;会同有关部门监督、检查全州因公出访情况,协同有关部门对违反规定、弄虚作假的因公出国(境)团组和人员进行查处;指导县市和州直各部门做好外事接待及礼宾工作。

9、依法承担来州采访的外国及港澳记者有关管理工作;牵头协调管理境外非政府组织在州活动及全州民间组织参加国际非政府组织活动的工作;配合和协调州委外宣部门做好对外宣传和群众性外事教育工作;做好涉外参观点的开辟、调整和有关管理工作;指导协调全州与外国友好城市及其他友好单位的交往活动。

10、依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨华人的合法权益。负责组织宣传侨务工作政策法规;负责全州归侨、侨眷及华侨身份认定审核和华侨华人回我州定居审批办理工作;协助做好归侨、侨眷代表人士参政议政工作;协调处理侨务信访工作;协助开展华侨华人捐赠工作,参与对涉外侨捐赠财产使用与管理的监督工作。

11、统筹协调州政府各部门和县市人民政府与港澳地区的工作联系有关业务往来,研究提出促进我州与港澳地区经济、技术、文化交流合作的意见建议,依法维护在州港澳同胞及其眷属的合法权益。

12、承办州人民政府交办的其他事项。

二、2018年度部门决算表(公开表格附后)

(一)收入支出决算总表;

(二)收入决算表;

(三)支出决算表;

(四)财政拨款收入支出决算总表;

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表;

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。(公开表格附后)

三、单位2018年度部门决算情况说明

(一)年度收支情况。

1、本年度收入总计1358.73万元,与上年相比收入减少1067.94万元,减少44.01%。包括:(1)一般公共预算财政拨款收入1242.73万元,与上年相比收入减少1170.96万元,减少48.51%,主要原因是财政拨款减少。(2)其他收入116万元,与上年相比其他收入增加103.02万元,增加793.94%,主要原因是怀化市旅外委转张吉怀旅游共同体工作经费50万元,湖南省旅游发展委员会转床位数核查经费1万元,张家界市旅游和外事侨务转张吉怀旅游共同体工作经费30万元,财政专户资金拨服务短信业务费35万元。

2、本年度支出总计1434.80万元,与上年相比支出减少1137.94万元,减少44.23%。包括:(1)基本支出585.55万元,其中社会保障和就业支出30.72万元,商业服务业支出等支出533.87万元,住房保障支出20.96万元。与上年相比基本支出增加93.21万元,减少18.93%,主要原因是财政基本支出拨款增加。(2)项目支出849.25万元,其中农林水支出120万元,商业服务业等支出729.25万元。与上年相比项目支出减少1231.15万元,减少59.18%,主要原因是项目计划减少。

(二)年度“三公”经费决算情况

2018年度“三公”经费决算支出12.29万元,低于年初预算数的41.71万,下降77.24%,主要是我单位在三公经费管理上,坚持厉行勤俭节约,反对铺张浪费,使三公开支在所有经费开支中所占比例逐年下降,坚决控制在预算范围内。

2018年初“三公”经费预算54万:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费12 万元,公务接待费42万元。

2018年度“三公”经费决算支出12.29万元:因公出国(境)费0万元。公务用车购置及运行维护费8.75万元,(1)公务用车购置费0万元,(2)公务用车运行维护费8.75万元,公务用车保有量(辆)4辆。公务接待费3.54万元。公务接待批次(批)37批次,公务接待人数295人。

(三)机关运行经费决算情况

2018年度机关运行经费决算数82.72万元。机关运行经费是基本支出中的日常公用经费支出,主要是用于电费、培训费、维修(护)费、工会费、福利费和其他商品服务支出。

(四)2018年度政府采购情况

本年度实际执行政府采购决算数为23.92万元。主要用于办公设备、专用设备。

(五)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,我单位实有车辆4辆。

(六)预算绩效情况说明

我单位2018年预算情况说明于2018年2月2日在单位门户网站公开,2018年系统整体评价报告、项目绩效报告和专项资金绩效评价于2019年7月4日在单位门户网站公开 。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(六)一般公共服务支出:指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(七)年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2018年湘西州旅游发展和外事侨务委员会部门决算报表
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