湘西州文化旅游广电局2020年预算基本情况说明

湘西州文化旅游广电局2020年预算基本情况说明

来源:湘西州文化旅游广电局 发布时间:2020-06-07 字体大小:


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一、2020年度部门预算表(附件)

二、单位2020年度部门预算情况说明

(一)单位主要职责

(二)预算收支情况

(三)公共财政拨款支出预算

(四)“三公”经费预算情况

(五)机关运行经费情况

(六)新增资产情况

(七)政府采购情况

(八)国有资产占用情况

(九)名词解释

三、新增资产表(附件)


根据州办〔2019〕56号关于《湘西土家族苗族自治州文化旅游广电局职能配置、内设机构和人员编制规定》精神,湘西土家族苗族自治州文化旅游广电局(简称“州文旅广电局”)是政府工作部门,对外使用州文物局名称,为正处级。核定行政编制18名,全额拨款事业编制30名,机关后勤服务全额拨款事业编制3名,编制总数51名。目前,有党组书记、局长1名,党组成员、副局长(总工程师)9名,二级调研员1名,四级调研员3名,局长助理(挂职)1名,在职干部职工45人,机关退休人员62人。归口管理单位有州文化市场综合执法局(州文化市场监控中心)、湘西武陵山民族文艺传习中心、州羊峰山电视调频转播台、州7602台、州民族文艺创作研究所、州群众艺术馆、州民族文化馆、州图书馆、州电影服务中心、州博物馆(非遗馆)、州民族艺术学校、州美术馆、州非物质文化遗产保护中心、州广播影视监听监看中心、州考古研究所、州少儿图书馆、州旅游质量监督管理所(州旅游执法大队)、州游客服务中心(州导游管理中心、州旅游培训中心)、湘西自治州瑞联文化旅游发展有限责任公司等19个,在职干部职工500多人。

一、单位主要职责:

州文旅广电局负责贯彻落实党中央关于文化旅游和广播电视工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、州委关于文化旅游和广播电视工作地部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游和广播电视工作地集中统一领导。其主要职责是:

1、拟订全州文化旅游、广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,加强阵地管理,起草有关地方性法规、单行条例和政府规章草案。

2、统筹规划全州文化事业、文化产业、旅游业、广播电视发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化旅游和广播电视融合发展,推进文化旅游和广播电视体制机制改革。

3、管理、指导、协调全州性重大文化旅游和广播电视活动,指导全州重点文化旅游和广播电视设施建设,组织全州文化旅游和广播电视整体形象宣传推广,促进文化旅游和广播电视产业对外合作和国际市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全州文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现中国特色社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全州公共文化事业发展,推进全州文化旅游和广播电视公共服务体系建设,深入实施文化旅游和广播电视惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进全州文化旅游和广播电视科技创新发展,推进文化旅游和广播电视行业信息化、标准化建设,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

7、负责全州非物质文化遗产保护,推动我州优秀民族文化和非物质文化遗产地保护、传承、普及、弘扬和振兴。组织实施武陵山区(湘西)土家族苗族文化生态保护实验区建设工作。

8、统筹规划指导、协调全州文化旅游和广播电视领域产业发展,组织实施文化旅游、广播电视资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化旅游、广播电视产业发展。

9、指导全州文化旅游和广播电视市场发展,对文化旅游市场经营和广播电视行业进行监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理和有关审核工作。推进全州文化旅游和广播电视行业信用体系建设,依法规范文化旅游和广播电视市场。

10、指导全州文化旅游市场综合执法,组织查处全州性、跨区域文化旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为,组织查处重大违法违规行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。履行文物行政执法督察和文物安全督察职责,依法组织查处文物违法的重大案件,协调有关部门查处文物犯罪的重大案件。

11、指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导实施广播电视节目评价工作。

12、组织制定广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

13、负责世界文化遗产保护和管理的监督工作,组织世界文化遗产申报,协同有关部门对世界自然和文化双重遗产、国家级、省级、州级历史文化名城(镇、村)的申报、审核、保护和监督管理工作。

14、负责管理和指导全州考古工作,组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。承担国家、省、州重点文物保护单位的申报工作。

15、拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施,指导全州文物和博物馆的业务工作,协调博物馆间的交流与协作。

16、编制全州文物和博物馆科技、信息化、标准化的规划并推动落实,组织开展重大文物保护科技创新工程,促进文物保护科技成果的转化和推广。

17、指导全州文化旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化旅游和广播电视对外及对港澳台交流活动,推动湘西文化走出去。

18、完成州委、州政府交办的其他任务。

二、预算收支情况:

(一)收入预算:2020年预算收入总计7247.41万元。其中:经费拨款7152.7万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款19.71万元,纳入专户管理的非税收入拨款75万元。

(二)支出预算:2020年预算支出总计7247.41万元。其中:教育374.94万元、文化体育与传媒5492.49万元、社会保障和就业支出747.69、医疗卫生支出232.21万元、住房保障支出400.08万元。

三、公共财政拨款支出预算

2020年公共财政拨款收入7172.41万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年预算数为5902.91万元,其中,工资福利支出4625.93万元、商品和服务支出1229.98万元、对个人和家庭补助支出47万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关养老保险、住房公积金等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年预算数为1269.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务的工作经费支出。如:完成文艺创作歌曲、作品和各类文艺节目制作,完成群众文化专场活动节目演出,对外文化交流活动,指导艺术创作生产,扶持体现中国特色社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展;指导全州文化旅游和广播电视对外及对港港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化旅游和广播电视对外及对港澳台交流活动,推动湘西文化走出去。举办文化生态保护区建设十年成果展;组织开展“湘西非遗进京城”专题宣传活动;开展非遗保护日常宣传展示;开展州级以上代表性传承人和非遗保护;对州级项目和州级传习所、生产 性保护基地、非遗进校园示范校进行有针对性地支持。指导、推进全州广播电视科技创新发展,推进广播电视科技创新发展,推进广播电视行业信息化、标准化建设,推进广电网与电信网、互联网三网融合;网络终端及运行平台的维修、维护,确保全州电视节目的优质收看,提高广播电视行业的业务水平。对广播电视行业进行监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理和有关审核工作,推进全州广播电视行业信用体系建设,依法规范广播电视市场。支持州级以上非遗代表性传承人开展传习活动,包括传艺授徒、教育培训、资料整理、书籍出版、展示宣传等方面地保护传承工作。通过传习补助资金支持,逐步解决传承人在传习工作中的部分问题,提升代表性传承人社会地位,建立较为合理地保护传承体系。保障遗址地区的完整和文物安全,保护民族文化有效传承;与原住民利益关系处理和谐;保护土家族文化产业健康、快速的需要发挥土司文化旅游资源优势、建设旅游强省;将世界文化遗产老司城遗址打造成世界旅游目的地,使公众在参观中可阅读、可参与、寓教于乐;为振兴地区经济服务,助力湘西脱贫攻坚发展,维护社会稳定。支持开展非遗资源调查;州级非遗名录及代表新传承人体系建设;举办非遗宣传、展示、交流宣传、展示、交流活动:开展非遗保护专题研究;对非遗管理干部、专家及传承人开展培训;支持传承人授徒传艺;开展项目及传承人考核;支持州级传习所开展传习;支持非遗进校园、进社区、进机关;引导非遗生产性保护;支持开展整体性保护工作。力争到2020年,实现游客接待量6600万次,旅游总收入620亿元,同比分别增长15%和18%,并向千亿产业迈进,成为湘西州主导产业。其中入境游客达到80万次,旅游创汇1亿美元;成功创建国家AAAAA级旅游景区1处,国家AAAA级旅游景区累计达到12处;五星级旅游饭店1个,四星级旅游饭店3个;带动脱贫人数10万人,直接和间接从业人数40万人,成为湘西州富民产业,实现世界级生态文化旅游目的和国内外知名的生态文化公园总体目标。

四、“三公”经费预算公开情况:按照厉行节约的原则,减少不必要的支出,合理制定2020年“三公”经费预算数为89.67万元。其中:公务接待费30.6万元;公务用车运行费59.07万元;与2019年预算比较,公务接待费减少8.28万元,减少21%,公务用车购置及运行费减少26.93万元,减少31%,2020年全系统共有车编  台,实有车辆   台。“三公”经费减少原因为湘西州广播电视台转为一级拨款单位,数据已不在我系统汇总。

五、机关运行经费情况:2020年预算安排机关运行费1280.98万元,其中:办公费57.55万元、印刷费11.75万元、咨询费0.5万元、手续费0.95万元、水费11.05万元、电费16.2万元、邮电费4.5万元、取暖费1万元、物业管理费3万元、差旅费52.2万元、维修(护)费47.75万元、租赁费3万元、会议费8万元、培训费51.77万元、公务接待费30.6万元、专用材料费2万元、专用燃料费2万元、劳务费38万元、委托业务费2.5万元、工会经费39.8万元、福利费82.94万元、公务用车运行维护费36.07万元、其他交通费15万元、党建经费67.56万元、交通费19万元、其他商品服务支出676.29万元,按照年初制定的经费预算标准和开支范围,我局对各类经费进行了规范管理,既保证了各项工作的有力开展,又突出了资金的使用效率。尤其对三公经费管理,坚持厉行勤俭节约,反对铺张浪费,使三公开支在所有经费开支中所占比例逐年下降,坚决控制在预算范围内。今后我局在经费开支上继续遵循预算法的要求,按照财务管理规定,合理、合法使用财政资金,做到财务预算的公开透明。

六、新增资产情况:2020年全系统新增资产116.5万元,新增办公用品138台/套,金额74.5万元;办公家具22台/套,金额6万元;其他资产36万元。

七、名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


湘西州文化旅游广电局

2020年6月3日


湘西州文化旅游广电局22020年预算公开表
湘西州文化旅游广电局2020年新增资产表
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