湘西土家族苗族自治州文化旅游广电局整体绩效评估报告（汇总）

联系人

欧四清

联系电话

0743-2113525

人员编制

525

实有人数

455

职能职责概述

州文旅广电局为正处级行政单位，事业单位法人证书统一社会信用代码11433100MB17215980，办公地址：湖南省吉首市人民北路100号。归口管理以下单位：州博物馆（正科级）、州民族文艺创作研究所（正科级）、州电影服务中心（正科级）、州广播电视中心（正科级）、州广播电视台（正处级）、州文化市场综合执法局（正处级）、州七六0二台（正科级）、州图书馆（正科级）、州群艺馆（正科级）州广播影视监听监看中心（正科级）、州文物管理局（副处级）、州非物质文化遗产保护中心（正科级）、州民族文化馆（正科级）、州美术馆（正科级）、州文化艺术职业学校（正科级）、州羊峰山电视调频转播台（副处级）、湘西州武陵山民族文艺传习中心（副处级）十七个单位。州文旅广电局内设办公室、政策法规科（行政审批科）、人事科、财务科、艺术科、公共服务科、科技教育科、信息科、非物质文化遗产科、产业发展科、媒体融合发展科、安全传输保障科、文物保护与考古科、博物馆与社会文物科、资源开发与全域旅游推进科（红色旅游指导科）、市场管理科、推广传播和交流合作科（宣传科）17个科室。截止2019年12月31日，实有人员455人。

州文旅广电局主要职责：

（1）拟订全州文化旅游、广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,加强阵地管理,起草有关地方性法规、单行条例和政府规章草案。

（2）统筹规划全州文化事业、文化产业、旅游业、广播电视发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化旅游和广播电视融合发展,推进文化旅游和广播电视体制机制改革。

（3）管理、指导、协调全州性重大文化旅游和广播电视活动,指导全州重点文化旅游和广播电视设施建设,组织全州文化旅游和广播电视整体形象宣传推广,促进文化旅游和广播电视产业对外合作和国际市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

（4）指导、管理全州文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责全州公共文化事业发展,推进全州文化旅游和广播电视公共服务体系建设,深入实施文化旅游和广播电视惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进全州文化旅游和广播电视科技创新发展,推进文化旅游和广播电视行业信息化、标准化建设,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（7）负责全州非物质文化遗产保护,推动我州优秀民族文化和非物质文化遗产地保护、传承、普及、弘扬和振兴。组织实施武陵山区(湘西)土家族苗族文化生态保护实验区建设工作。

（8）统筹规划指导、协调全州文化旅游和广播电视领域产业发展,组织实施文化旅游、广播电视资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化旅游、广播电视产业发展。

（9）指导全州文化旅游和广播电视市场发展,对文化旅游市场经营和广播电视行业进行监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理和有关审核工作。推进全州文化旅游和广播电视行业信用体系建设,依法规范文化旅游和广播电视市场。

（10）指导全州文化旅游市场综合执法,组织查处全州性跨区域文化旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为,组织查处重大违法违规行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。履行文物行政执法督察和文物安全督察职责,依法组织查处文物违法的重大案件,协调有关部门查处文物犯罪的重大案件。

（11）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导实施广播电视节目评价工作。

（12）组织制定广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（13）负责世界文化遗产保护和管理的监督工作,组织世界文化遗产申报,协同有关部门对世界自然和文化双重遗产、国家级、省级、州级历史文化名城(镇、村)的申报、审核、保护和监督管理工作。

（14）负责管理和指导全州考古工作,组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。承担国家、省、州重点文物保护单位的申报工作。

（15）拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施指导全州文物和博物馆的业务工作,协调博物馆间的交流与协作。

（16）编制全州文物和博物馆科技、信息化、标准化的规划并推动落实,组织开展重大文物保护科技创新工程,促进文物保护科技成果的转化和推广。

（17）指导全州文化旅游和广播电视对外及对港澳台交流合作和宣传、推广工作,组织大型文化旅游和广播电视对外及对港澳台交流活动,推动湘西文化走出去。

（18）完成州委、州政府交办的其他任务。

年度主要

工作内容

任务1：全域旅游提质增效，文化旅游产业发展开创新格局。全面提升景区品质，加快全州30个重点文化旅游项目进度，推动红色旅游发展，将文化旅游与扶贫任务结合起来，带动当地经济发展。

任务2：完善公共服务体系，不断丰富人民群众文化生活。弘扬优秀传统文化，非遗保护利用不断加强。

任务3：大力开展宣传推介，提升“神秘湘西”品牌影响。实行区域联动式推广，在怀化高铁站、凤凰铜仁机场、张家界荷花机场设立“神秘湘西”宣传广告牌。

任务4：铁腕整治行业秩序，文化旅游广电环境持续优化。一是保证文化旅游市场安全有序；二是确保广电播出运行平稳；三是文物保护扎实有效。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、全州30个重点文化旅游项目完成投资47.13亿元，完成湘西智慧旅游（一期）、湘西地质公园博物馆建设，湘西红枫谷康养中心、凤凰县秀兰国际饭店等重点项目加快推进。湘西民族文化园景区完善了游客服务中心、标识标牌等设施，2019年12月，成功创建为国家4A级旅游景区。永顺县老司城景区实施了土司文化展览中心、自驾营地等项目，启动5A级旅游景区创建工作。

2、红色舞剧《马桑树下》在湘西大剧院展演15场，赴北京、深圳、济南三地巡回演出，受到社会各界人士广泛好评。《马桑树下》获湖南省第十四届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖。举办了《云出幽谷--湘西画家六人美术展》等专题展览10余场，举办了“欢乐潇湘”、“湘西大舞台”、春节“三下乡”等文化惠民活动，开展演艺惠民送戏下乡500场，群众百姓大舞台100场。

3、扎实开展张吉怀旅游联盟轮值主席工作，录制湖南卫视《世界看湖南》张吉怀旅游专题片，在重庆举办“寻美张吉怀 邀约全世界”张吉怀专场宣传推介活动。召开了湘西州全国优秀旅游供应商合作交流会，加强与英国、韩国等境外旅行商对接合作。

4、开展了“春雷”“利剑”“黑导游”“暑期整顿”等专项整治，出动车辆585台次，执法人员2781人次，检查网吧856家次，营业性演出、娱乐场所139家次。开展6次卫星电视设施专项整治活动，检查宾馆、酒店境外卫视接收情况，确保全年尤其是国庆特护期广播电视的安全播出。对28处各级文物保护单位、11处博物馆和纪念馆进行了安全检查，督促县市区认真整改发现的84处安全隐患，确保文物安全。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

上级补助收入

事业收入

其他

收入

局机关及二级机构汇总

17,794.35

4,181.11

12,609.93

60.00

40.22

114.88

788.21

1、局机关本级

4,114.80

1,032.66

2,515.27

566.87

2、州七六〇二台

681.15

73.60

572.41

31.08

4.06

3、州民族艺术学校

950.90

151.81

607.15

50.00

114.88

27.06

4、州民族文研所

330.84

20.79

310.05

5、州博物馆

1,884.74

153.48

1,726.52

4.74

6、州图书馆

879.16

277.39

601.77

7、州群艺馆

304.13

15.55

288.58

8、州文化执法局

354.90

12.33

340.17

2.40

9、州文物局

261.33

91.82

169.51

10、州羊峰山转播台

1,628.72

751.11

873.11

4.50

11、州电影服务中心

1104.29

812.30

281.99

10.00

12、州非遗中心

409.74

43.94

345.8

20.00

13、州美术馆

177.42

50.20

127.22

14、州民族文化馆

406.39

396.39

10.00

15、监听监看中心

75.57

1.10

72.67

1.8

16、武陵山文艺中心

1,900.62

329.44

1437.04

134.14

17、州考古研究所

329.37

7.55

300.04

2.6

19.18

18、州少儿图书馆

553.29

3.24

550.05

19、州旅游外事侨务委员会

1,446.99

352.80

1094.19

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

13,365.38

7,711.81

6,677.85

1,033.99

5,653.54

4,428.97

1、局机关本级

3,122.73

896.79

690.04

206.75

2,225.94

992.07

2、州七六〇二台

651.14

457.56

349.23

108.34

193.57

30.01

3、州民族艺术学校

660.56

488.25

409.68

78.58

172.3

290.34

4、州民族文研所

222.06

217.67

202.43

15.24

4.39

108.78

5、州博物馆

1599.39

766.06

719.84

46.22

833.33

285.35

6、州图书馆

591.94

459.52

397.86

61.66

132.42

287.22

7、州群艺馆

292.39

250

223.54

26.46

42.39

11.74

8、州文化执法局

348.1

312.85

283.97

28.88

35.25

6.8

9、州文物局

247.24

149.87

118.56

31.31

97.37

14.09

10、州羊峰山转播台

1263.29

555.2

463.93

91.28

708.08

365.43

11、州电影服务中心

310.82

265.91

251.52

14.39

44.91

793.47

12、州非遗中心

306.46

231.16

204.37

26.79

75.3

103.28

13、州美术馆

115.24

94.52

73.62

20.9

20.72

62.18

14、州民族文化馆

350.85

279.66

226.29

53.37

71.19

55.54

15、监听监看中心

68.36

60.83

51.44

9.39

7.53

7.21

16、武陵山文艺中心

1,524.79

1,240.95

1,143.21

97.74

283.84

375.83

17、州考古研究所

198.65

166.89

148.75

18.14

31.76

130.72

18、州少儿图书馆

461.46

427.88

372.79

55.09

33.58

91.83

19、州旅游外事侨务委员会

1,029.91

390.24

346.78

43.46

639.67

417.08

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国出境费

局机关及二级机构汇总

55.74

7.98

47.76

1、局机关本级

18.83

2.67

16.16

2、州七六〇二台

8.84

0.63

8.21

3、州民族艺术学校

0.38

0.08

0.30

4、州民族文研所

0

0

0

5、州博物馆

3.31

0.20

3.11

6、州图书馆

0.13

0.13

7、州群艺馆

0.19

0.19

8、州文化执法局

0.40

0.19

0.21

9、州文物局

0.49

0.49

10、州羊峰山转播台

9.54

0.96

8.58

11、州电影服务中心

0

0

0

12、州非遗中心

0

0

0

13、州美术馆

0

0

0

14、州民族文化馆

0.47

0.47

15、监听监看中心

0

0

0

16、武陵山文艺中心

1.22

0.14

1.08

17、州考古研究所

0.14

0.14

18、州少儿图书馆

0.5

0.5

19、州旅游外事侨务委员会

11.30

1.19

10.11

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

5,183.83

5,183.83

1、局机关本级

412.45

412.45

2、州七六〇二台

394.88

394.88

3、州民族艺术学校

413.21

413.21

4、州民族文研所

39.39

39.39

5、州博物馆

1,258.47

1,258.47

6、州图书馆

818.67

818.67

7、州群艺馆

127.05

127.05

8、州文化执法局

100.06

100.06

9、州文物局

46.25

46.25

10、州羊峰山转播台

910.50

910.50

11、州电影服务中心

79.11

79.11

12、州非遗中心

5.09

5.09

13、州美术馆

19.90

19.90

14、州民族文化馆

73.23

73.23

15、监听监看中心

0.56

0.56

16、武陵山文艺中心

369.33

369.33

17、州考古研究所

13.39

13.39

18、州少儿图书馆

12.63

12.63

19、州旅游外事侨务委员会

89.66

89.66

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

推动政府机构使用正版软件，完成文化与自然遗产日主题活动；举办非遗进校园成果汇报会；做好全国“非遗+扶贫”重点地区工作；开展非遗保护日常宣传展示；加强东西部合作，与济南开展交流展示与培训；开展州级以上代表性传承人和非遗保护工作队伍培训；对州级项目和州级传习所进行有针对性地支持。

组织全体员工深入学习，全面加强了党的建设。全域旅游提质增效，文化旅游产业发展开创新格局；完善了公共服务体系，不断丰富人民群众文化生活；弘扬了优秀传统文化，不断加强非遗保护利用；扎实开展宣传推介，“神秘湘西”品牌影响显著提升。组织州中心直接管理的10名州级以上传承人开展2019年传承人考核筹备工作会，集中学习《湘西州非物质文化遗产代表性传承人管理暂行办法》，开展传承人现场评估会。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

数量、质量、时效、成本指标

指标1：

文化和自然遗产日主题活动不少于1场

举办了《云出幽谷--湘西画家六人美术展》等专题展览10余场，举办了“欢乐潇湘”、“湘西大舞台”、春节“三下乡”等文化惠民活动，开展演艺惠民送戏下乡500场，群众百姓大舞台100场。

指标2：

文化旅游市场安全有序，切实开展专项整治行动，处理率达到100%

开展了“春雷”“利剑”“黑导游”“暑期整顿”等专项整治，出动车辆585台次，执法人员2781人次，检查网吧856家次，营业性演出、娱乐场所139家次。全州接到旅游投诉133起，处理率100%、办结率100%、满意率100%。

指标3：

确保广电播出运行平稳，开展检查或专项整治活动5次以上

开展6次卫星电视设施专项整治活动，检查宾馆、酒店境外卫视接收情况，确保全年尤其是国庆特护期广播电视的安全播出。

指标4：

举办与非物质文化遗产相关的培训不少于2次

今年吉首大学和湘西民族职业技术学院举办了3期文化和旅游部中国非遗传承人群研修研习，来自湖北、重庆、福建、贵州等地120余名学员参加了培训：5月份，湘西民族职业技术学院民族服饰设计研培班；10月份，吉首大学土家族摆手舞传承人群培训班；11月份，湘西民族职业技术学院湘西苗绣创意产品设计传承人群培训

指标5：

推动文艺发展繁荣，实施文化惠民工程，开展下乡演艺活动300场以上

开展演艺惠民送戏下乡500场，举办民族传统节庆活动10场，群众大舞台文化活动100场。完成县市图书馆、文化馆总分馆制建设覆盖115个乡镇，覆盖率达到100%。

指标6：

与其他地区的文化交流或巡回演出不少于1次

红色舞剧《马桑树下》在湘西大剧院展演15场，赴北京、深圳、济南三地巡回演出，受到社会各界人士广泛好评。《马桑树下》获湖南省第十四届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖。组织织锦、苗绣、银饰等非遗产品参加成都国际非遗节、济南百花州非遗扶贫展等展会活动。

指标7：

日常宣传展示不少于10次

在怀化高铁站、凤凰铜仁机场、张家界荷花机场设立“神秘湘西”宣传广告牌，在州内高速沿线增设大型户外广告牌14块。召开了湘西州全国优秀旅游供应商合作交流会，加强与英国、韩国等境外旅行商对接合作。扎实开展张吉怀旅游联盟轮值主席工作，录制湖南卫视《世界看湖南》张吉怀旅游专题片，在重庆举办“寻美张吉怀 邀约全世界”张吉怀专场宣传推介活动。

效益目标

（预期实现的效益）

社会、经济、生态效益

指标1：

通过非遗保护，非遗从业人员待遇得以提高；通过“非遗+扶贫”带动农村贫困地区人员增收脱困

全州乡村旅游接待游客1503.74万人次，实现旅游收入56.06亿元，同比分别增长21.76%、24.85%，带动8700人脱贫。评选了十八洞村、七绣坊苗服饰公司等10个非遗扶贫就业工坊，全州文创产业带动妇女就业2674人。

指标2：

通过非遗保护与文化生态区建设，文化生态得以可持续发展；文化空间不断得以修复；中华优秀传统文化得以继承和弘扬。

印发了《湘西自治州历史文化保护利用五年行动计划（2020-2024）》，明确了全州历史文化保护利用的基本原则、主要目标、重点任务等内容，完善了工作经费、考评机制、人才培养等保障措施。药王洞遗址、肖纪美故居等14处成为省级文物保护单位，浦市镇古建筑群入选第八批全国重点文物保护单位。实施了里耶古城遗址保护、湘鄂川黔革命根据地旧址保护等项目，完成凤凰肖纪美故居修缮工程。全州国有博物馆、纪念馆共征集各类文物604件。

社会公众或服务对象满意度

指标1：

社会公众或服务对象满意度达90%以上。

通过发放调查问卷，服务对象30份、社会群众30份、部门内部员工30份，综合得分满意度为92.49%

绩效自评综合得分

88

评价等次

良

四、评价人员

姓 名

职务/职称

单 位

签 字

刘世树

州文旅广电局

欧四清

州文旅广电局

符霄霞

州文旅广电局

杨淑芳

州文旅广电局

评价组组长（签字）：

年   月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年   月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

湘西土家族苗族自治州文化旅游广电局

整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）及湘西自治州财政局州财绩[2020]1号文件《湘西州财政局关于开展2019年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》等相关规定，湘西土家族苗族自治州文化旅游广电局（以下简称“州文旅广局”）于2020年5月至6月，组织力量对2019年度部门预算整体支出进行绩效评价。本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对州文旅广局2019年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正地评价。现将情况汇报如下：

一、部门概况

州文旅广电局为正处级行政单位，事业单位法人证书统一社会信用代码11433100MB17215980，办公地址：湖南省吉首市人民北路100号。归口管理以下单位：州博物馆（正科级）、州民族文艺创作研究所（正科级）、州电影服务中心（正科级）、州广播电视中心（正科级）、州广播电视台（正处级）、州文化市场综合执法局（正处级）、州七六0二台（正科级）、州图书馆（正科级）、州群艺馆（正科级）州广播影视监听监看中心（正科级）、州文物管理局（副处级）、州非物质文化遗产保护中心（正科级）、州民族文化馆（正科级）、州美术馆（正科级）、州文化艺术职业学校（正科级）、州羊峰山电视调频转播台（副处级）、湘西州武陵山民族文艺传习中心（副处级）、州旅游质量监督管理所（财务未独立）、州游客中心（财务未独立）十九个单位。州文广新局内设办公室、政策法规科（行政审批科）、人事科、财务科、艺术科、公共服务科、科技教育科、信息科、非物质文化遗产科、产业发展科、媒体融合发展科、安全传输保障科、文物保护与考古科、博物馆与社会文物科、资源开发与全域旅游推进科（红色旅游指导科）、市场管理科、推广传播和交流合作科（宣传科）17个科室。州文旅广电局机关行政编制18名，全额拨款事业编制44名；截止2019年12月31日，实有人员57人（含财务未独立单位14人）。

州文旅广电局主要职责：

（1）拟订全州文化旅游、广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,加强阵地管理,起草有关地方性法规、单行条例和政府规章草案。

（2）统筹规划全州文化事业、文化产业、旅游业、广播电视发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化旅游和广播电视融合发展,推进文化旅游和广播电视体制机制改革。

（3）管理、指导、协调全州性重大文化旅游和广播电视活动,指导全州重点文化旅游和广播电视设施建设,组织全州文化旅游和广播电视整体形象宣传推广,促进文化旅游和广播电视产业对外合作和国际市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

（4）指导、管理全州文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义社会主义社会主义、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责全州公共文化事业发展,推进全州文化旅游和广播电视公共服务体系建设,深入实施文化旅游和广播电视惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进全州文化旅游和广播电视科技创新发展,推进文化旅游和广播电视行业信息化、标准化建设,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（7）负责全州非物质文化遗产保护,推动我州优秀民族文化和非物质文化遗产地保护、传承、普及、弘扬和振兴。组织实施武陵山区(湘西)土家族苗族文化生态保护实验区建设工作。

（8）统筹规划指导、协调全州文化旅游和广播电视领域产业发展,组织实施文化旅游、广播电视资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化旅游、广播电视产业发展。

（9）指导全州文化旅游和广播电视市场发展,对文化旅游市场经营和广播电视行业进行监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理和有关审核工作。推进全州文化旅游和广播电视行业信用体系建设,依法规范文化旅游和广播电视市场。

（10）指导全州文化旅游市场综合执法,组织查处全州性跨区域文化旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为,组织查处重大违法违规行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。履行文物行政执法督察和文物安全督察职责,依法组织查处文物违法的重大案件,协调有关部门查处文物犯罪的重大案件。

（11）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导实施广播电视节目评价工作。

（12）组织制定广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（13）负责世界文化遗产保护和管理的监督工作,组织世界文化遗产申报,协同有关部门对世界自然和文化双重遗产、国家级、省级、州级历史文化名城(镇、村)的申报、审核、保护和监督管理工作。

（14）负责管理和指导全州考古工作,组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。承担国家、省、州重点文物保护单位的申报工作。

（15）拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施指导全州文物和博物馆的业务工作,协调博物馆间的交流与协作。

（16）编制全州文物和博物馆科技、信息化、标准化的规划并推动落实,组织开展重大文物保护科技创新工程,促进文物保护科技成果的转化和推广。

（17）指导全州文化旅游和广播电视对外及对港澳台交流合作和宣传、推广工作,组织大型文化旅游和广播电视对外及对港澳台交流活动,推动湘西文化走出去。

（18）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年州文旅广局本级部门基本支出决算数8,967,883.59元，其中：工资福利支出5,161,981.00元，商品和服务支出2,067,467.59元，对个人和家庭的补助1,738,435.00元。（详见基础数据表）

（二）项目支出情况

2019年年州文旅广局本级部门项目支出决算数26,054,666.80元，其中：综合目标管理岗50,000.00元，招商引资奖30,000.00元，文化活动工作经费125,193.43元，科技特派员经费20,000.00元，传统医药项目书稿编撰385,000.00元，文化专项320,000.00元，国家非遗资金11,201,845.72元，三区人才经费、传承人补助经费、户外广告牌设置经费、省级传承人经费、旅游发展专项资金6,093,681.00元，广电专项639,920.00元，大师工作室工程款、各项文化活动经费1,469,384.46元，扶贫工作队经费134,279.60元，扫黄打非工作经费80,000.00元，民族民间文化遗产工程、公共文化服务体系、民族节庆文化资金、摄影协会工作经费、公共文化服务体系建设三年行动成绩突出奖金、龙山叶氏土家织锦新产品文创1,690,000.00元，申报世界地质公园工作经费20,000.00元。（详见基础数据表）

（三）“三公经费”支出情况

上年度“三公经费”预算数为156.75万元，本年度“三公经费” 预算数为136.88万元，比上年度减少12.68%；上年度“三公经费”实际支出数为84.89万元，本年度“三公经费” 实际支出数为55.74万元（其中：公务接待费7.98万元，公务用车运维费47.76万元），比上年度减少34.34%。

三、部门整体支出绩效情况

2019年，在州委、州政府的坚强领导下，在全州文化旅游广电系统干部职工、从业人员共同努力下，湘西州文化旅游广电各项工作实现新跨越、再上新台阶。2019年，全州接待国内外游客5720万人次，实现旅游收入526亿元，同比分别增长13.3%、19.3%，高于全省10%、13%的增幅，在经济下行压力加大的情况下，旅游业保持了难得的持续较快增长。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的建设全面加强。局党组坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，作为武装头脑、指导实践、推动工作的重要理论指导，不断树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。完成了机关党委、机关支部、老干支部换届选举，配强了班子，抓实了工作。二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。局领导及基层支部书记上党课82次，开展专题学习讨论57次。开展党建“1+1”促脱贫攻坚，有效巩固泸溪县彭总管村、锡瓦村、高桥村脱贫成效，龙山县车格村整体出列，扶贫措施到位、成效显著。三是全面落实党组意识形态工作责任制。开展党组理论中心组学习及周五集中学习，坚持把行业领域扫黑除恶专项斗争和安全生产纳入全局职能工作统一部署，开展专项整治，全年没有发生重大安全责任事故和重大舆情事件。

全域旅游提质增效，文化旅游产业发展开创新格局。一是项目建设有序推进。全州30个重点文化旅游项目完成投资47.13亿元，完成湘西智慧旅游（一期）、湘西地质公园博物馆建设，湘西红枫谷康养中心、凤凰县秀兰国际饭店等重点项目加快推进。塔卧景区、茨岩塘景区成功创建为国家3A级旅游景区。2019年，塔卧景区、茨岩塘景区、十八洞景区分别接待游客81万人次、24.19万人次、38万人次，同比分别增长8.76%、36%、32.4%，我州红色旅游发展迅速。

截止2019年底，全州公共文化基础设施面积达486.09万平方米，比2018年新增278.99万平方米，同比增加135%。我州县级文化馆、图书馆分别完成分馆设置58个、54个，均完成年度任务的129%。积极推进州图书馆、州博物馆等六家州级公共文化机构法人治理结构改革。建设完成村级综合文化中心1567个，直播卫星户户通12000户。举办了《云出幽谷--湘西画家六人美术展》等专题展览10余场，举办了“欢乐潇湘”、“湘西大舞台”、春节“三下乡”等文化惠民活动，开展演艺惠民送戏下乡500场，群众百姓大舞台100场。

2019年12月，武陵山区（湘西）土家族苗族文化生态保护实验区列入全国首批国家级文化生态保护区，高度肯定了我州文化生态保护区建设的湘西模式和实践经验。组织织锦、苗绣、银饰等非遗产品参加成都国际非遗节、济南百花州非遗扶贫展等展会活动。州非遗馆大师工作室正式启动，与北京首创集团合作成立驻湘西非遗工作站，开展传承对话活动。药王洞遗址、肖纪美故居等14处成为省级文物保护单位，浦市镇古建筑群入选第八批全国重点文物保护单位。实施了里耶古城遗址保护、湘鄂川黔革命根据地旧址保护等项目，完成凤凰肖纪美故居修缮工程。全州国有博物馆、纪念馆共征集各类文物604件。

强化政务事项、行政权力事项等服务标准化建设，全面落实政务服务一次办结、限时办结等制度。搞好“工程建设文物保护与考古许可”项目审批工作。加大文化旅游市场监管力度，构建文化旅游综合执法机制，加强旅游投诉处理，保持受理率、处置率、游客满意率三个100%。开展文物安全检查，确保文物和博物馆安全。严格监管广播电视广告播出，守住广电安全播出底线。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

州文旅广局绩效评价最后得分88分。评价等级为：良。主要扣分事项为2019年度预算完成率为72.89%，该项指标得分为0分；预算调整率为28.77%，在11-30%间，根据评分标准，该项指标得4分；政府采购执行率为203.42%，该项指标得分为0分；原因为年初编制预算的不可控性，使预算调整率偏高、预算完成率较低，影响单位评分及评价等次。

通过对2019年度部门整体支出绩效自评，可以认识到：

1、绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，强化绩效管理责任制度，更好地促进我们履行职责。全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容。

2、在抓好财政支出工作的同时，要注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，加强日常监管，对重点工作开展专项督查，建立健全绩效问责机制，确保各项绩效目标指标保质保量完成，提高财政资金的使用效益。

今后的改进措施：

1、加强政策学习，提高思想认识。组织大家认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2、加强管理，严控行政经费支出。目前我局三公经费的预算执行情况较好，但仍需进一步严控三公经费支出，严格三公经费支出的审批流程，进一步细化三公经费的管理。科学管理，强化财政职能作用，按照中央和省、市部署，进一步强化财政监督，积极推进财政预算、财政决策公开，不断提高财政管理透明度，进一步落实供给制结构性改革。

3、细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，总结前一年整体绩效扣分的原因，结合单位年度预算目标的实际情况，按照下一年的工作计划，科学合理有预见性地编制部门预算（如印刷费），推进预算编制的科学化和准确化。

4、强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位（科室）及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己地目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，州文旅广局将在项目完成后对绩效自评结果进行网上公开。并将以此次自评结果为依据，在今后的工作中，大力提升景区品质，完善服务设施，优化市场环境，推进文化生态保护区建设，坚守广电安全播出底线，全力推动全州文化旅游广电高质量发展，加快国内外知名生态文化公园和国际旅游目的地建设进程，努力把文化旅游业打造成全州经济社会高质量发展得强大引擎。