2019年度州直部门决算公开说明

2019年度州直部门决算公开说明

来源:局财务科 发布时间:2020-09-16 字体大小:





2019年度

文化旅游广电局

部门决算







目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

部分名词解释

部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分附件






第一部分


州文化旅游广电局

概况







  1. 部门职责

根据《湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发〈湘西土家族苗族自治州机构改革方案〉的通知》(湘办〔201867号),由原州文化广电新闻出版局、州旅游外事侨务委员会、州文物局组建湘西州文化旅游广电局。

湘西自治州文化旅游广电局为正处级全额拨款行政单位,局机关单位编制65人(其中:全额拨款行政编制18名、全额事业编制44名,工勤编制3名)含财务未独立两个二级单位,在岗人员60人,离休1人,退休人员60名,归口管理以下单位:州博物馆(正科级)、州民族文艺创作研究所(正科级)、州电影服务中心(正科级)、州广播电视台(正处级)、州文化市场综合执法局(处级)、州七六0二台(正科级)、州图书馆(正科级)、州群艺馆(正科级)、州广播影视监听监看中心(正科级)、州文物管理局(副处级)、州非物质文化遗产保护中心(正科级)、州民族文化馆(正科级)、州美术馆(正科级)、州文化艺术职业学校(正科级)、州羊峰山电视调频转播台(副处级)、湘西州武陵山民族文艺传习中心(副处级)、州少儿图书馆(正科级)、州考古研究所(正科级)、旅游质量监督所(正科级财务未独立)、游客服务中心(正科级财务未独立)二十二级单位

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。文化旅游广电局单位内设机构包括:办公室、政策法规科、人事科、财务科、艺术科、公共服务科、科技教育科、信息科、非物质文化遗产科、产业发展科、媒体融合发展科、安全传输保障科、文物保护与考古科、博物馆与社会文物科、资源开发与全域旅游推进科(红色旅游指导科)、市场管理科、推广传播和交流合作科(宣传科)

(二)决算单位构成。文化旅游广电局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:文化旅游广电局本级、旅游外事侨务委员会以及州博物馆、州民族文艺创作研究所、州电影服务中心、州广播电视台、州文化市场综合执法局、州七六0二台、州图书馆、州群艺馆、州广播影视监听监看中心、州文物管理局、州非物质文化遗产保护中心、州民族文化馆、州美术馆、州文化艺术职业学校、州羊峰山电视调频转播台、湘西州武陵山民族文艺传习中心、州少儿图书馆、州考古研究所













部分


2019年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计24602.84万元。与2018年相比,减少499.94万元,减少2%,主要是因为系统项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计17819.79万元,其中:财政拨款收入15830.08万元,占89%政府性基金预算财政拨款收入60万元,占0.3%上级补助收入40.21万元,占0.2%;事业收入1098.23万元,占6%;其他收入791.27万元,占4.5%

三、支出决算情况说明

本年支出合计17802.25万元,其中:基本支出10609.95万元,占60%;项目支出7192万元,占40%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计19641.65万元,与2018年相比,减少3380.54万元,减少15%主要是因为统项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出16317.75万元,占本年支出合计的83%,与2018年相比,财政拨款支出减少2322.52万元,减少13%,主要是因为财政拨款项目资金减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出16317.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出249.64万元,占2%;教育(类)支出535.38万元,占3%;科学技术支出6.23万元;文化旅游体育与传媒支出14623.82万元,占87.3%;社会保障和就业支出536.26万元,占3.2%;卫生健康支出1万元;自然资源海洋气象支出2万元;住房保障支出418.8万元,占2.7%;其他支出298.63万元,占1.8%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出9266.65万元,其中:人员经费8147.78万元,占基本支出的88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社保保障缴费、住房公积金等;公用经费1118.87万元,占基本支出的12%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公”经费财政拨款支出预算为173.83万元,支出决算为82.21万元,完成预算的48%,其中:

本单位无因公出国(境)费预算及支出

公务接待费支出预算为81.03万元,支出决算为14.08万元,完成预算的18%,决算数小于年初预算数的主要原因是本系统单位厉行节约,减少公务接待费开支,与上年相比减少1.03万元,减少7%,减少的主要原因是本系统单位厉行节约,减少公务接待费开支

公务用车购置费及运行维护费支出预算为92.8万元,支出决算为68.13万元,完成预算的74%,决算数小于年初预算数的主要原因是本系统单位厉行节约,减少公务用车维护费开支,与上年相比增加7.31万元,增长12%,增长的主要原因是2019年原州旅游外事侨务委员会与原州文化广电新闻出版局合并增加原旅游外事侨务委员会单位公务用车费用开支

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算82.21万元,,其中:

1本单位无因公出国(境)费支出

2、公务接待费支出决算为14.08万元,全年共接待来访团组295个、来宾1388人次,主要是各县来访、上级调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为68.13万元,其中:公务用车运行维护费68.13万元,主要是系统单位公务用车的保险、维修及油费等支出,截至20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入60万元;年初结转和结余146.94万元;支出206.94万元,其中项目支出206.94万元

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位预算整体绩效和专项绩效已于2020715日在单位门户网站公开(公开资料附后)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出1061.24万元,比2018支出增加37.31万元,增长3%。主要原因是:系统人员增加,办公经费开支增大。

(二)一般性支出情况

2019年本系统开支会议费3.44万元,用于召开全州旅游工作、通联会议等会议,内容为全州旅游工作会议、通联会议,会议人数358;开支培训费18.58万元,用于开展系统单位各项业务培训,人数2332

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额377.02万元,其中:政府采购货物支出377.02万元。授予中小企业合同金额377.08万元,占政府采购支出总额的100%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆21辆,其中,其他用车21辆,其他用车主要是公务用车。






部分


名词解释


一、财政拨款收入指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。















部分

2019年度决算报表

(附表)












部分

附表





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