2020年度州群众艺术馆部门决算公开
附件：
2020年度
州群众艺术馆部门决算
目录
第一部分XX单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算支出决算情况
十、关于2020年度预算绩效情况的说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
州群众艺术馆单位概况
- 部门职责
（一）湘西自治州群众艺术馆为湘西州文广新局二级机构，正科级全额拨款事业单位。截止2020年12月31日，本单位经州编委核定的人事编制人数为16人。年末实有人数为14人，退休人数为12人。
（二）湘西州群众艺术馆的主要职责任务是组织开展群众文化艺术活动，培训业务文艺骨干；收集、整理民族民间艺术资料，主办群众文艺刊物，辅导业余文化创作。建立健全群众文化艺术档案；积极开展对外群众文化交流，弘扬中华民族优秀文化。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。州群众艺术馆单位内设机构包括：分别为办公室、书法部、音乐部、舞蹈部及数字文化部。
（二）决算单位构成。决算单位构成湘西州群艺馆2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州群艺馆本级。
第二部分
部门决算表
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：湘西州群众艺术馆 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
379.76 |
379.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
314.22 |
314.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
294.22 |
294.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
199.22 |
199.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.64 |
42.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.80 |
41.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
22.52 |
22.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.28 |
19.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
14.46 |
14.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.46 |
14.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.46 |
14.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：湘西州群众艺术馆 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||||||||||
|
合计 |
377.37 |
267.50 |
109.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
311.83 |
201.96 |
109.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
293.68 |
201.96 |
91.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
201.96 |
201.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
91.72 |
0.00 |
91.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
18.15 |
0.00 |
18.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
18.15 |
0.00 |
18.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.64 |
42.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.80 |
41.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
22.52 |
22.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.28 |
19.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
14.46 |
14.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.46 |
14.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.46 |
14.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
| |||||||||
|
部门：湘西州群众艺术馆 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| |||||||||
|
收 入 |
支 出 |
| ||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
| |||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
| |||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
379.76 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
309.81 |
309.81 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
42.64 |
42.64 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
14.46 |
14.46 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
379.76 |
本年支出合计 |
59 |
375.35 |
375.35 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.72 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.72 |
|
61 |
|
|
|
|
| |||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
| |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
| |||||||||
|
总计 |
32 |
380.48 |
总计 |
64 |
380.48 |
380.48 |
0.00 |
0.00 |
| |||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
| ||||||||||
|
部门：湘西州群众艺术馆 |
|
|
金额单位：万元 |
|
| |||||||||||||
|
项目 |
本年支出 |
|
| |||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| ||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| |||||||||||||
|
合计 |
375.35 |
265.48 |
109.87 |
|
| |||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
309.81 |
199.94 |
109.87 |
|
| ||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
291.66 |
199.94 |
91.72 |
|
| ||||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
199.94 |
199.94 |
0.00 |
|
| ||||||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
91.72 |
0.00 |
91.72 |
|
| ||||||||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
18.15 |
0.00 |
18.15 |
|
| ||||||||||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
18.15 |
0.00 |
18.15 |
|
| ||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.64 |
42.64 |
0.00 |
|
| ||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
|
| ||||||||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
|
| ||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.80 |
41.80 |
0.00 |
|
| ||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
22.52 |
22.52 |
0.00 |
|
| ||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.28 |
19.28 |
0.00 |
|
| ||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
|
| ||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
|
| ||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.43 |
8.43 |
0.00 |
|
| ||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
14.46 |
14.46 |
0.00 |
|
| ||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.46 |
14.46 |
0.00 |
|
| ||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.46 |
14.46 |
0.00 |
|
| ||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 公开08表
单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 | |||
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||||
|
合计 |
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计387.50万元。与2019年相比，增加83.37万元，增长27.41%，主要是因为本年度财政拨入数字文化馆建设资金等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计379.76万元，其中：财政拨款收入379.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计377.37万元，其中：基本支出267.50万元，占70.89%；项目支出109.87万元，占29.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计380.48万元，与2019年相比，增加88.68万元,增长30.39%，主要是因为本年度财政拨入数字文化馆建设资金等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出375.35万元，占本年支出合计的99.46%，与2019年相比，财政拨款支出增加88.27万元，增长30.74%，主要是因为本年支付数字文化馆建设经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出375.35万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出309.81万元，占82.54%；社会保障和就业支出（类）支出42.64万元，占11.36%;卫生健康支出（类）支出8.43万元，占2.25%;住房保障支出（类）支出14.46万元，占3.85%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为212.30万元，支出决算数为375.35万元，完成年初预算的176.80%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）、其他文化和旅游支出（项）；其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为170.13万元，支出决算为309.81万元，完成年初预算的182.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加预算，拨入在职人员各项奖金等（五个文明奖励金，文明单位，综治奖等）。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为19.28万元，支出决算为42.64万元，完成年初预算的221.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加预算，拨入退休人员各项奖金等（文明单位奖、综治奖等）。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为8.43万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本年度按实际预算拨款。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为14.46万元，支出决算为14.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本年度按实际预算拨款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出265.48万元，其中：人员经费255.19万元，占基本支出的96.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、奖励金等；公用经费10.29万元，占基本支出的3.88%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、福利费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的XX%，决算数减少（增长）年初预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）活动，未发生因公出国（境）费，与上年相比减少（增长）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无因公出国（境）活动，未发生因公出国（境）费。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，严格按照公务接待管理办法，无公函的一律不予接待，未发生接待活动，未有公务接待费，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位厉行节约，严格按照公务接待管理办法，无公函的一律不予接待，未发生接待活动，未有公务接待费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是因为本单位严格执行州车改办政策，未配置公务用车，未发生公务用车运行维护费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是因为本单位严格执行州车改办政策，未配置公务用车，未发生公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本单位无因公出国（境）费。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本单位厉行节约，严格按照公务接待管理办法，无公函的一律不予接待，未发生接待活动，未有公务接待费。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是因为本单位严格执行州车改办政策，未配置公务用车，未发生公务用车运行维护费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营收支。
十、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理在本年度中正常开展，并于2021年3月份进行了一次整体绩效自评，并按照财政绩效部门要求已公开需随同部门决算一同公开。
十一、其他重要事项情况说明
（一）关于机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位为全额拨款的事业单位，未有机关运行经费。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，本单位无会议费开支；开支培训费0万元，本单位无会议费开支。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额68.15万元，其中：政府采购货物支出68.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额68.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，本单位未有公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
名词解释
1、政府采购支出：政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额；
2、公务接待费：各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关，以及工会、共青团、妇联等人民团体和参照公务员法管理事业单位的国内公务接待行为所列的费用。
3、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、公务用车运行费：公务用车运行维护费反映行政事业单位公务车车辆的燃油、维修、保险及其他共计四项费用。
5、培训费：是指各单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用。
6、一般公共拨款收入：拨市级财政当年拨款的资金。
第五部分
湘西土家族苗族自治州群众艺术馆2020
年度单位整体支出绩效自评报告
单位名称（盖章）：湘西土家族苗族自治州群众艺术馆
预算编码： 211007
评价方式： 单位绩效自评
评价机构： 单位绩效自评工作小组
报告时间：2021年6月
|
一、单位基本概况 | ||||||||||||||||
|
联系人 |
钟启和 |
联系电话 |
0743-8552298 | |||||||||||||
|
人员编制 |
16 |
实有人数 |
14 | |||||||||||||
|
职能职责概述 |
湘西土家族苗族自治州群艺馆为全额拨款单位，事业单位法人证书统一社会信用代码12433100448526326Y，办公地址：吉首市武陵东路。内设办公室、美术书法部、音乐部、舞蹈部、文化产业部5个机构。截止2020年12月31日，州群艺馆实有人员14人。 州群艺馆主要职责：收集、整理民族民间艺术资料，主办群众文艺刊物，辅导业余文化创作。建立健全群众文化艺术档案；积极开展对外群众文化交流，弘扬中华民族优秀文化。下设五个职能科室，分别为办公室、美术书法部、音乐部、舞蹈部及文化产业部。 （1）组织开展群众文化艺术活动，培训业务文艺骨干。 （2）主办群众文艺刊物，辅导业余文化创作。 （3）建立健全群众文化艺术档案。 （4）积极开展对外群众文化交流，弘扬中华民族优秀文化。 （5）承办州委、州人民政府和州文化广电新闻出版局交办的其他事项。 | |||||||||||||||
|
年度主要 工作内容 |
任务1：加强特色理论学习，用新思想指导群众文化工作。 任务2：加强公共文化建设，用新手段推进基层文化发展。 任务3：加强群众文艺创作，开展系列活动，努力繁荣群众文化艺术 | |||||||||||||||
|
年度单位总体运行情况及取得的成绩 |
| |||||||||||||||
|
二、单位收支情况 | ||||||||||||||||
|
年度收入情况（万元） | ||||||||||||||||
|
机构名称 |
收入合计 |
其中： | ||||||||||||||
|
上年结转 |
公共财 政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 | ||||||||||||
|
湘西土家族苗族自治州群众艺术馆 |
387.50 |
7.74 |
379.76 |
|
|
| ||||||||||
|
单位年度支出和结余情况（万元） | ||||||||||||||||
|
机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 | |||||||||||||
|
基本支出 |
其中： |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 | ||||||||||||
|
人员支出 |
公用支出 | |||||||||||||||
|
湘西土家族苗族自治州群众艺术馆 |
377.37 |
267.50 |
257.21 |
10.29 |
109.87 |
10.13 |
| |||||||||
|
机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： | ||||||||||||||
|
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
因公出国（境）费用 | |||||||||||||
|
湘西土家族苗族自治州群众艺术馆 |
0 |
|
|
|
| |||||||||||
|
机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： | ||||||||||||||
|
在用固定资产 |
出租固定资产 |
其他 | ||||||||||||||
|
湘西土家族苗族自治州群众艺术馆 |
195.38 |
195.38 |
|
| ||||||||||||
|
三、单位整体支出绩效自评情况 | ||||||||||||||||
|
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 | ||||||||||||||
|
目标1：指导群众各种业余文化活动；培训艺术骨干，搜集整理民族民间艺术资料； 主办群众文艺刊物，辅导业余文艺创作。 目标1：指导群众各种业余文化活动；培训艺术骨干，搜集整理民族民间艺术资料； 主办群众文艺刊物，辅导业余文艺创作。 |
我馆广泛组织开展各项群众文化艺术活动，弘扬民族精神，传承民族文化，增强民族自信。分别主办、承办、协办了“湘桂两地情、文化一家亲，湘西自治州书画摄影艺术展览”、“第三期成人古筝公益培训班”、“第二期成人书法公益培训班”、 “第一期成人声乐公益培训班”、“ 健康养生舞主题学习培训班”、“’楷宗唐法，笔舞梅庄’书法户外教学活动”、“2020民俗摄影经验交流活动”、“’春雨工程’湖南省湘西自治州文旅志愿者走进广西融水县交流活动”、” ’多彩湘西人’文艺汇演”、“2020湘西新年音乐会”、“ ’湖南省第三届’花儿朵朵开’艺术考级展演”、“文旅乡村好韵味网红带你逛潇湘”、“2020年全州中国舞蹈家协会中国舞少儿考级”、“湖南省第五届文化（群艺）馆（站）技能竞赛”等活动，作为文化志愿者，还参与了“心连心”艺术团湘西慰问演出、古丈县牛角山丰收节暨赶秋节、“ 十八洞助残”等活动。除此以外，由我馆打造的带有湘西民族特色的原创文艺作品《尖朵朵》分别参加了湘西州“精准扶贫从这里出发”优秀文艺作品展演、“欢乐潇湘”全省精准扶贫优秀文艺作品凤凰巡演、“欢乐潇湘”全省精准扶贫优秀文艺作品长沙展演、永顺县惠民演出、湖南省第五届少数民族调演等活动，并荣获多项奖项。 | |||||||||||||||
|
整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
|
绩效目标 |
完成情况 | ||||||||||||
|
产出目标 （单位工作实绩，包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |
数量、质量、时效、成本指标 |
指标1： |
加强党员干部特色理论学习 |
全年共召开各种会议22次，参加局党委中心组学习6次，上党课4次，出学习专栏4期。组织了《习近平谈治国理政》、《十九届五中全会公报》、《携手抗疫、共克时艰》等篇目及重要讲话的学习，并组织党员干部自学理论篇目4篇，组织观看影视作品2部，写学习心得4篇，参加党建学习类活动6次。让全体党员干部在政治上、思想上、行动上与党中央保持高度一致，为完成我馆各项工作做了组织保证。 | ||||||||||||
|
指标2： |
加强群众文艺创作，开展系列活动，努力繁荣群众文化艺术 |
我馆积极策划文艺活动和鼓励主题文艺创作。今年受疫情影响，结合当下实际，文艺创作围绕“防疫抗议”，取得了一定的成绩。音乐组参与创作出《相信祖国》《托起明天的太阳》《中国力量》《最美的白》《天使的翅膀》《你是人间最美的光阴》《落叶归根》、《在一起》、《你就是盛开的白梅花》、《致敬最美的您》等一批抗疫作品，并为湘西民政系统、吉首市谷韵合唱团、湘西州福彩中心，州委党校等单位辅导《再唱山歌给党听》《苗岭连北京》《高山流水猎人魂》《走向复兴》等合唱曲目。副馆长毛胜娟受州政协的邀请，为其排练诗朗诵节目《政协人的抗疫故事》。 | ||||||||||||||
|
指标3： |
积极推进文化馆公共数字化建设 |
积极推进文化馆公共数字化建设。按照湖南省文化馆数字化建设的要求，我馆积极参加湖南省文化馆组织的数字化建设各类网络培训班学习。为加快推进文化馆服务的数字化、融合管理和服务功能，提升文化馆服务效能，我馆已完成数字文化馆（第一期）建设。 | ||||||||||||||
|
效益目标 （预期实现的效益） |
社会、经济、生态效益 |
指标1： |
积极开展文化志愿者系列活动 |
积极开展文化志愿者系列活动。文化志愿者活动是调动社会力量共同组织参与文化的一种重要形式。我馆坚持以“工程+志愿者”、“专家+志愿者”、“交流+志愿者”等形式广泛开展文化志愿者服务活动。 | ||||||||||||
|
指标2： |
积极开展重点扶贫村文化示范 |
开展重点扶贫村文化示范。我馆在全州范围内开展文化扶贫村建设。全年，共开展送文化送辅导入村活动20余次，极大地活跃和丰富了农村文化生活。 | ||||||||||||||
|
指标3： |
开展各项群众文化艺术活动，弘扬民族精神 |
我馆广泛组织开展各项群众文化艺术活动，弘扬民族精神，传承民族文化，增强民族自信。分别主办、承办、协办了“湘桂两地情、文化一家亲，湘西自治州书画摄影艺术展览”、“第三期成人古筝公益培训班”、“第二期成人书法公益培训班”、 “第一期成人声乐公益培训班”、“ 健康养生舞主题学习培训班”、“’楷宗唐法，笔舞梅庄’书法户外教学活动”、“2020民俗摄影经验交流活动”、“’春雨工程’湖南省湘西自治州文旅志愿者走进广西融水县交流活动”、” ’多彩湘西人’文艺汇演”、“2020湘西新年音乐会”、“ ’湖南省第三届’花儿朵朵开’艺术考级展演”、“文旅乡村好韵味网红带你逛潇湘”、“2020年全州中国舞蹈家协会中国舞少儿考级”、“湖南省第五届文化（群艺）馆（站）技能竞赛”等活动，作为文化志愿者，还参与了“心连心”艺术团湘西慰问演出、古丈县牛角山丰收节暨赶秋节、“ 十八洞助残”等活动。 | ||||||||||||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
指标1：社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象满意度达95%以上。 |
根据100分满意度调查表显示，有效调查问卷社会公众（A卷）、服务对象（B卷）、部门职工（C卷）满意度为91%。 | |||||||||||||
|
绩效自评综合得分及评价等次 |
评分：90等级：优 | |||||||||||||||
|
四、评价人员 | ||||||||||||||||
|
姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 | |||||||||||||
|
钟启和 |
组长 |
湘西土家族苗族自治州群众艺术馆 |
| |||||||||||||
|
肖冰 |
成员 |
湘西土家族苗族自治州群众艺术馆 |
| |||||||||||||
|
向光香 |
成员 |
湘西土家族苗族自治州群众艺术馆 |
| |||||||||||||
|
田子君 |
成员 |
湘西土家族苗族自治州群众艺术馆 |
| |||||||||||||
|
石汕 |
成员 |
湘西土家族苗族自治州群众艺术馆 |
| |||||||||||||
|
陈承 |
成员 |
湘西土家族苗族自治州群众艺术馆 |
| |||||||||||||
|
评价组组长签署意见： 评价组组长（签字）： 年 月 日 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 部门（单位）（盖章）： 年 月 日 | ||||||||||||||||
|
财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签字）： 财政部门归口业务科室（盖章）： 年 月 日 | ||||||||||||||||
湘西土家族苗族自治州群众艺术馆
整体支出绩效评价报告
为进一步规范财政资金管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平，根据《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）和湘西自治州财政局《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》（州财绩〔2021〕6 号）及《湘西自治州财政局关于开展2020年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》州财绩[2021]8号的文件精神，湘西土家族苗族自治州群众艺术馆(以下简称“州群艺馆”)对本单位的单位预算整体支出进行了绩效自评。本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对州群艺馆2020年度单位整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：
一、基本情况
（一）单位基本情况
湘西土家族苗族自治州群艺馆为全额拨款单位，事业单位法人证书统一社会信用代码12433100448526326Y，办公地址：吉首市武陵东路。内设办公室、美术书法部、音乐部、舞蹈部、文化产业部5个机构。截止2020年12月31日，州群艺馆实有人员14人。
州群艺馆主要职责：收集、整理民族民间艺术资料，主办群众文艺刊物，辅导业余文化创作。建立健全群众文化艺术档案；积极开展对外群众文化交流，弘扬中华民族优秀文化。下设五个职能科室，分别为办公室、美术书法部、音乐部、舞蹈部及文化产业部。
（1）组织开展群众文化艺术活动，培训业务文艺骨干。
（2）主办群众文艺刊物，辅导业余文化创作。
（3）建立健全群众文化艺术档案。
（4）积极开展对外群众文化交流，弘扬中华民族优秀文化。
（5）承办州委、州人民政府和州文化广电新闻出版局交办的其他事项。
（二）单位年度整体支出绩效目标
指导群众各种业余文化活动；培训艺术骨干，搜集整理民族民间艺术资料；主办群众文艺刊物，辅导业余文艺创作。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年州群艺馆基本支出决算数2,674,974.40元，其中：工资福利支出1,531,846.80元，商品和服务支出102,905.53元，对个人和家庭的补助1,040,222.07元。
（二）项目支出情况
2020年州群艺馆项目支出决算数1,098,694.64元，其中：其他文化和旅游支出917,194.64元（商品与服务支出415,394.64元，资本性支出501,800.00元），其他文化旅游体育与传媒支出181,500.00元（支出为资本性支出）。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
- 单位整体支出绩效情况
一、加强特色理论学习，用新思想指导群众文化工作。
州群艺馆、美术馆联合党支部始终坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观为指针，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，以建设学习型、创新型、服务型基层党组织为抓手，团结带领广大党员解放思想、开拓创新，全面完成了年度各项党建工作任务。
全年共召开各种会议22次，参加局党委中心组学习6次，上党课4次，出学习专栏4期。组织了《习近平谈治国理政》、《十九届五中全会公报》、《携手抗疫、共克时艰》等篇目及重要讲话的学习，并组织党员干部自学理论篇目4篇，组织观看影视作品2部，写学习心得4篇，参加党建学习类活动6次。让全体党员干部在政治上、思想上、行动上与党中央保持高度一致，为完成我馆各项工作做了组织保证。
二、加强公共文化建设，用新手段推进基层文化发展。
深入贯彻落实习近平总书记关于公共文化的重要论述，积极推进公共文化服务保障法的贯彻落实，进一步增强中西部贫困地区公共服务的有效供给是今年公共文化建设的重点，在“政府主导、社会参与、重心下移、共建共享”的原则下，“补短板、增效能、提水平、谋共享”，采取“互联网+公共服务”、“乡村游+公共服务”、“志愿者+公共服务”、“数字化+公共服务”等新手段全力推进基层公共文化建设。
1、积极开展文化志愿者系列活动。文化志愿者活动是调动社会力量共同组织参与文化的一种重要形式。我馆坚持以“工程+志愿者”、“专家+志愿者”、“交流+志愿者”等形式广泛开展文化志愿者服务活动。
2、积极开展重点扶贫村文化示范。我馆在全州范围内开展文化扶贫村建设。全年，共开展送文化送辅导入村活动20余次，极大地活跃和丰富了农村文化生活。
3、积极推进文化馆公共数字化建设。按照湖南省文化馆数字化建设的要求，我馆积极参加湖南省文化馆组织的数字化建设各类网络培训班学习。为加快推进文化馆服务的数字化、融合管理和服务功能，提升文化馆服务效能，我馆已完成数字文化馆（第一期）建设。
4、成立湘西自治州群众艺术馆第一届理事会。为积极落实中宣部、文化部等部门的相关规定，在省厅、州局的部署安排下，州群艺馆按照构建现代公共文化服务体系的总体要求，结合实际，于4月成立了湘西自治州群众艺术馆第一届理事会，积极探索建立事业单位法人治理结构，努力推动公共文化服务工作整体提升。
三、加强群众文艺创作，开展系列活动，努力繁荣群众文化艺术。
我馆积极策划文艺活动和鼓励主题文艺创作。今年受疫情影响，结合当下实际，文艺创作围绕“防疫抗议”，取得了一定的成绩。音乐组参与创作出《相信祖国》《托起明天的太阳》《中国力量》《最美的白》《天使的翅膀》《你是人间最美的光阴》《落叶归根》、《在一起》、《你就是盛开的白梅花》、《致敬最美的您》等一批抗疫作品，并为湘西民政系统、吉首市谷韵合唱团、湘西州福彩中心，州委党校等单位辅导《再唱山歌给党听》《苗岭连北京》《高山流水猎人魂》《走向复兴》等合唱曲目。副馆长毛胜娟受州政协的邀请，为其排练诗朗诵节目《政协人的抗疫故事》。副馆长毛胜娟受花垣县委县政府、花垣县宣传部、花垣县教体局邀请，担任“湘西州第十四届运动会开幕式”导演。音乐部主任方卫国担任中国武陵山区（湘西.龙山）第六届三棒鼓擂台赛（三棒鼓群英会）活动评委，舞蹈组舞蹈专干担任湘西民族文化园首届民族广场舞展演赛评委。
2020年，我馆广泛组织开展各项群众文化艺术活动，弘扬民族精神，传承民族文化，增强民族自信。分别主办、承办、协办了“湘桂两地情、文化一家亲，湘西自治州书画摄影艺术展览”、“第三期成人古筝公益培训班”、“第二期成人书法公益培训班”、 “第一期成人声乐公益培训班”、“ 健康养生舞主题学习培训班”、“’楷宗唐法，笔舞梅庄’书法户外教学活动”、“2020民俗摄影经验交流活动”、“’春雨工程’湖南省湘西自治州文旅志愿者走进广西融水县交流活动”、” ’多彩湘西人’文艺汇演”、“2020湘西新年音乐会”、“ ’湖南省第三届’花儿朵朵开’艺术考级展演”、“文旅乡村好韵味网红带你逛潇湘”、“2020年全州中国舞蹈家协会中国舞少儿考级”、“湖南省第五届文化（群艺）馆（站）技能竞赛”等活动，作为文化志愿者，还参与了“心连心”艺术团湘西慰问演出、古丈县牛角山丰收节暨赶秋节、“ 十八洞助残”等活动。除此以外，由我馆打造的带有湘西民族特色的原创文艺作品《尖朵朵》分别参加了湘西州“精准扶贫从这里出发”优秀文艺作品展演、“欢乐潇湘”全省精准扶贫优秀文艺作品凤凰巡演、“欢乐潇湘”全省精准扶贫优秀文艺作品长沙展演、永顺县惠民演出、湖南省第五届少数民族调演等活动，并荣获多项奖项。
七、综合评价情况及评价结论
根据单位整体支出绩效自评表测算，州群艺馆单位整体支出绩效评价得分为90分，评价等级为：“优”。
八、主要经验做法、存在的问题及原因分析
（一）存在的问题
1、年初预算的编制，与实际需求差距较大，部分项目资金预算未纳入年初预算，导致年内预算追加较大，预算调整率较高，影响单位评分及评价等次。
2、存在部分支出进度较慢、预算资金结转结余较多，造成结转结余率较较高。
（二）经验教训
通过对2020年度单位整体支出绩效自评，我们认识到：
1、绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，强化绩效管理责任制度，更好地促进我们履行职责。全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意义。
2、绩效管理需要从年初预算制定工作抓起，预算编制要结合本单位的事业发展计划、职责和任务，要科学合理地编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、完整，结合单位实际，便于预算的控制与执行。
3、在抓好财政支出工作的同时，要注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，加强日常监管，对重点工作开展专项督查，建立健全绩效问责机制，确保各项绩效目标指标保质保量完成，提高财政资金的使用效益。
九、有关建议
1、加强政治、业务学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的财政预算管理理念。
2、加强预算管理，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。加强预算执行管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。严格控制年末结转结余，对于预算实施进度偏慢、支出进度较低、存量资金数额较大的项目，要加强组织领导，分工明确，落实相关责任，责任到人，同时加大监管力度，把预算执行工作抓紧抓好抓落实，达到提高财政资金使用效益的目的。
3、不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强，便于部门之间的比较，让评价结果更加公平公正。
4、加强事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善部门评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。
十、绩效自评结果拟应用和公开情况
州财政局将组织专家或根据需要组织州级预算部门的财务、业务人员对绩效自评工作质量进行抽查和评审,抽查和评审结果在州本级范围内进行通报。州群艺馆将在州级预决算公开平台及本部门门户网站上全文公开部门整体支出绩效自评报告,接受社会公众监督。并将以此次自评结果为依据，进一步加强对绩效目标自评结果的运用,重视绩效自评发现的问题,并进行认真整改、落实到位。
附件：
1、湘西土家族苗族自治州群艺馆关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知
2、州级预算单位整体支出绩效评价基础数据表
3、州级预算单位整体支出绩效自评表
4、州级预算单位项目支出绩效自评表
湘西土家族苗族自治州群众艺术馆
2021年6月15日
附件2：
州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表
（2020年度 ）
|
财政供养人员情况 |
2020年末编制数 |
2020年末实际在职人数 |
控制率 | |||
|
16 |
14 |
100% | ||||
|
经费控制情况 |
2019年决算数 （万元） |
2020年预算数 （万元） |
2020年决算数 （万元） | |||
|
三公经费 |
0.19 |
1.00 |
0.15 | |||
|
1、公务用车购置和运行维护费 |
|
|
| |||
|
其中：公务用车购置费 |
|
|
| |||
|
公务用车运行维护费 |
|
|
| |||
|
2、因公出国（境）费用 |
|
|
| |||
|
3、公务接待费 |
0.19 |
1.00 |
0.15 | |||
|
项目支出： |
|
|
| |||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
42.39 |
115.00 |
109.87 | |||
|
公用经费 |
|
|
| |||
|
其中：办公费 |
3.50 |
|
| |||
|
水费、电费 |
2.00 |
|
| |||
|
差旅费 |
3.65 |
|
| |||
|
培训费 |
1.18 |
|
| |||
|
会议费 |
0.16 |
|
| |||
|
政府采购金额 |
—— |
0 |
68.15 | |||
|
部门基本支出预算调整 |
—— |
267.50 |
267.50 | |||
|
楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
无 | ||||||
|
厉行节约保障措施 |
认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控三公经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理。 | |||||
说明：项目支出需要填报除基本支出以外的所有项目支出情况，公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。
单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日
附件3：
州级预算单位整体支出绩效自评表
（2020年度）
|
州级预算部门名称 |
湘西土家族苗族自治州群众艺术馆 | |||||||
|
年度预 算申请 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 | |
|
年度资金总额 |
212.30 |
387.50 |
377.37 |
10 |
97.38% |
8 | ||
|
按收入性质分： |
|
|
|
—— |
—— |
—— | ||
|
一般公共预算 |
212.30 |
379.76 |
377.37 |
—— |
—— |
—— | ||
|
政府性基金拨款 |
|
|
|
—— |
—— |
—— | ||
|
纳入专户管理的非税收入拨款 |
|
|
|
—— |
—— |
—— | ||
|
其他资金 |
|
|
|
—— |
—— |
—— | ||
|
上年结转资金 |
|
7.74 |
|
—— |
—— |
—— | ||
|
按支出性质分： |
|
|
|
—— |
—— |
—— | ||
|
基本支出 |
212.30 |
267.50 |
267.50 |
—— |
—— |
—— | ||
|
项目支出 |
|
120.00 |
109.87 |
—— |
—— |
—— | ||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||
|
组织馆员加强特色理论学习，更好的履行职责；加强群众文艺创作，开展系列活动，努力繁荣群众文化艺术 |
全年我馆共召开各种会议22次，参加局党委中心组学习6次，上党课4次，出学习专栏4期。组织了《习近平谈治国理政》、《十九届五中全会公报》、《携手抗疫、共克时艰》等篇目及重要讲话的学习，并组织党员干部自学理论篇目4篇，组织观看影视作品2部，写学习心得4篇，参加党建学习类活动6次。 我馆积极策划文艺活动和鼓励主题文艺创作。今年受疫情影响，结合当下实际，文艺创作围绕“防疫抗议”，取得了一定的成绩。 | |||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量 指标 |
三公经费控制率 |
100%以下 |
0% |
8 |
8 |
| |
|
预算完成率 |
100% |
99.13% |
5 |
4 |
| |||
|
公用经费控制率 |
100%以下 |
0% |
8 |
8 |
| |||
|
政府采购执行率 |
100% |
0% |
5 |
0 |
| |||
|
质量 指标 |
实际完成工作数中达到部门绩效目标要求的工作任务数量 |
100% |
100% |
8 |
8 |
| ||
|
时效 指标 |
目标任务是否按时完成 |
2020年12月31日前完成 |
100% |
8 |
8 |
| ||
|
成本 指标 |
是否严格按照预算标准执行，未出现超标现象 |
100% |
100% |
8 |
8 |
| ||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
积极推进文化馆公共数字化建设 |
100% |
100% |
8 |
8 |
| |
|
社会效 益指标 |
开展系列活动，努力繁荣群众文化艺术 |
100% |
100% |
8 |
8 |
| ||
|
生态效 益指标 |
生态环境得到改善 |
100% |
100% |
8 |
7 |
| ||
|
可持续影响指标 |
可持续性得以延续 |
100% |
100% |
7 |
7 |
| ||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度 |
≥95% |
91% |
10 |
8 |
| |
|
总分 |
100 |
90 |
| |||||
单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日
附件4：
州级预算部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目支 出名称 |
文化旅游体育与传媒支出 | |||||||
|
主管部门 |
湘西土家族苗族自治州文化旅游广电局 |
实施单位 |
湘西土家族苗族自治州群众艺术馆 | |||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 | |
|
年度资金总额 |
115.00 |
115.00 |
109.87 |
10 |
95.53% |
8 | ||
|
其中：当年财政拨款 |
115.00 |
115.00 |
109.87 |
—— |
—— |
—— | ||
|
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
—— |
—— | ||
|
其他资金 |
|
|
|
—— |
—— |
—— | ||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||
|
加强群众文艺创作，开展系列活动，努力繁荣群众文化艺术。 |
广泛组织开展各项群众文化艺术活动，弘扬民族精神，传承民族文化，增强民族自信。分别主办、承办、协办了“湘桂两地情、文化一家亲，湘西自治州书画摄影艺术展览”、“第三期成人古筝公益培训班”、“第二期成人书法公益培训班”、 “第一期成人声乐公益培训班”、“ 健康养生舞主题学习培训班”、“’楷宗唐法，笔舞梅庄’书法户外教学活动”、“2020民俗摄影经验交流活动”、“’春雨工程’湖南省湘西自治州文旅志愿者走进广西融水县交流活动”、” ’多彩湘西人’文艺汇演”、“2020湘西新年音乐会”、“ ’湖南省第三届’花儿朵朵开’艺术考级展演”、“文旅乡村好韵味网红带你逛潇湘”、“2020年全州中国舞蹈家协会中国舞少儿考级”、“湖南省第五届文化（群艺）馆（站）技能竞赛”等活动，作为文化志愿者，还参与了“心连心”艺术团湘西慰问演出、古丈县牛角山丰收节暨赶秋节、“ 十八洞助残”等活动。除此以外，由我馆打造的带有湘西民族特色的原创文艺作品《尖朵朵》分别参加了湘西州“精准扶贫从这里出发”优秀文艺作品展演、“欢乐潇湘”全省精准扶贫优秀文艺作品凤凰巡演、“欢乐潇湘”全省精准扶贫优秀文艺作品长沙展演、永顺县惠民演出、湖南省第五届少数民族调演等活动，并荣获多项奖项。 | |||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
开展系列活动 |
100% |
100% |
12 |
12 |
| |
|
质量指标 |
更多的群众参与 |
100% |
100% |
12 |
12 |
| ||
|
时效指标 |
项目是否按时完成 |
2020年12月31日之前 |
100% |
13 |
13 |
| ||
|
成本指标 |
项目资金是否严格按照预算标准执行，未出现超标现象 |
100% |
100% |
13 |
13 |
| ||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
推动当代文化发展 |
100% |
100% |
8 |
8 |
| |
|
社会效 益指标 |
繁荣群众文化艺术 |
100% |
100% |
8 |
8 |
| ||
|
生态效 益指标 |
生态环境得到改善 |
100% |
100% |
7 |
7 |
| ||
|
可持续影响指标 |
可持续性得以延续 |
100% |
100% |
7 |
7 |
| ||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度 |
≥95% |
91% |
10 |
8 |
| |
|
总分 |
100 |
96 |
| |||||
说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。
单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日
关闭
打印
湘公网安备 43310102000159号
